一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 隆回县六都寨镇金都文体店
三、 *采购项目编号： ************054
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文具礼盒 文具盒..盲盒 | 80 | 960.0 | 其他家文具礼盒 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 JCP95886 水彩笔 | 20 | 200.0 | 晨光/M&GJCP95886 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 20 | 360.0 | 晨光/M&GACP901AU | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 FGM90059 油画棒 | 20 | 520.0 | 晨光/M&GFGM90059 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 折纸/手工纸 | 20 | 100.0 | 得力/deli6407 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7312 胶水 | 10 | 30.0 | 得力/deli7312 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 素描/素写本 | 20 | 260.0 | 得力/deli73614 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 书法纸 | 20 | 200.0 | 晨光/M&GAPY90705 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 硬 笔书法纸 | 20 | 160.0 | 晨光/M&G0339 | 验收通过 | |
| 10 | 先锋 1021 剪刀 | 50 | 150.0 | 先锋/SINGFUN1021 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 马燕娟
